*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、手机号码、邮箱地址、用户角色、用户权限等 |
2 | 机构管理 | 机构名称、机构代码、机构地址、联系人姓名、联系人电话、联系人邮箱、备注等 |
3 | 项目管理 | 项目名称、项目代码、项目负责人、项目开始时间、项目结束时间、项目描述、项目状态等 |
4 | 文件管理 | 文件名称、文件类型、文件大小、创建人、创建时间、文件状态、文件路径等 |
5 | 审计计划管理 | 计划名称、计划日期、计划负责人、计划备注、计划状态、实际完成时间、参与人员等 |
6 | 审计任务管理 | 任务名称、任务负责人、任务开始时间、任务结束时间、任务描述、任务状态、参与人员等 |
7 | 审计报告管理 | 报告名称、报告负责人、报告编码、报告日期、报告状态、报告文件、审计结论等 |
8 | 缺陷管理 | 缺陷名称、缺陷类型、缺陷级别、缺陷状态、缺陷描述、缺陷解决人、缺陷解决时间等 |
9 | 审计问题管理 | 问题名称、问题类型、问题级别、问题状态、问题描述、解决人、解决时间等 |
10 | 风险管理 | 风险名称、风险类型、风险级别、风险状态、风险描述、风险责任人、风险发生时间等 |
11 | 控制点管理 | 控制点名称、控制点描述、控制点状态、负责人、完成时间、参与人员、控制标准等 |
12 | 资产管理 | 资产名称、资产类型、资产价值、资产所属机构、资产规模、资产状态、负责人等 |
13 | 笔记管理 | 笔记标题、笔记内容、笔记标签、创建人、创建时间、修改时间、共享人员等 |
14 | 问题反馈 | 用户姓名、联系方式、问题描述、问题类型、提交时间、解决状态、处理人员等 |
15 | 资源管理 | 资源名称、资源类型、资源链接、资源描述、创建人、创建时间、最近修改时间等 |
16 | 通知公告 | 标题、内容、发布人、发布时间、公告状态、公告类型、公告接收人等 |
17 | 账号日志 | 用户名、登录时间、登陆IP、登陆地点、登录状态、操作时间、操作记录等 |
18 | 备份与恢复 | 备份文件名、备份时间、备份方式、恢复时间、恢复文件名、备份状态、操作人员等 |
19 | 统计信息 | 总用户数、总机构数、总项目数、总文件数、完成的审计任务数、总缺陷数、总问题数等 |
20 | 权限管理 | 角色名称、权限名称、创建人、创建时间、修改时间、权限状态、关联用户等 |